Цитата |
---|
Ялиса написал: почему 91.1? Это ваша обычная деятельность. 90 |
Ошибочка, конечно 90
Цитата |
---|
Ялиса написал: если вы про текущий ремонт, который сидит у вас в тарифе, то да, это ежемесячная проводка (Еще делают сразу 62-90) |
У нас отдельно содержание и отдельно ТР начисляется. Почему сразу надо делать
62-90 если работы еще не выполнены? В этом ведь и смысл чтобы на Кте 76 счета зависла задолженность УК по ТР перед собственниками, чтобы можно было отследить остатки по ТР,а когда работы выполнены нужно будет сделать
76-90 или я опять что-то не поняла?
Цитата |
---|
Ялиса написал: Воооот. Вы его авансом не начисляете. Если пошли деньги под такой договор то 51,50 - 62,02 (НДС сами смотрите, скорее всего у вас НДС с авансов)сделали работы 62-90, далее зачитываете аванс и получаете оплату, как описано выше. |
Все. Я окончательно запуталась. У нас нет каких-либо отдельных договоров. Все в рамках тарифов по договору управления. Можно еще раз пояснить как для умственно отсталых, просто мне для себя нужно разобраться до конца. Содержание -20руб, ТР-7руб. За год например начислили - Содержание 100руб ТР-50руб, сегодня сделали ТР на 40 руб. НДС нет.Проводки:
Дт 62,01 Кт 90,01-100руб- начислили Содержание,
Дт 62,01 Кт 76,06- 50 руб- начислили ТР
Дт 51,01 Кт 62,01 - 150 руб- поступили деньги от собственников
Дт 76,06 Кт 90,01 - 40 руб- сделали ремонт
Дт 20,01 Кт 60 - отразили затраты на ремонт
Когда меня спросят - "сколько у нас денег на ТР осталось"? Я посмотрю Кт 76.06 и скажу - 10 рублей. Все правильно?
Цитата |
---|
Ялиса написал: Не надо ничего исправлять. 76 включается, если вы хотите именно по факту внутри тарифа работать |
Не понимаю почему не надо исправлять. Смету составили в конце года, а не при утверждении тарифа.
Я запуталась. Распутайте меня