В прошлом году ремонтировали лифт, не стали заморачиваться с оформлением документов за счёт средст капитального ремонта и деньги на оплату взяли с основного счёта. В этом году ремонтируем второй лифт, уже за счёт кап. ремонта. Т.к. грубо выражаясь на спецсчёте деньги лежат "мёртвым грузом", то было принято решение (согласовано с подрядчиком), те деньги, которые мы перечислили в прошлом году за ремонт, посчитать как текущую оплату за лифт, а в этом году оплатить ремонт прошлого года за счёт кап. ремонта.
Напишите, пожалуйста, как это всё дело оформить бухгалтерскими проводками.
Всех заранее благодарю.