new_year

Форум

ГлавнаяПрошу помощи по вопросу счетов от РСО

Прошу помощи по вопросу счетов от РСО

RSS
Прошу помощи по вопросу счетов от РСО
 
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.
 
С ними очень сложно. по факту тут должна быть корректировочная сччет фактура на изменение объема и какой то документ, подтверждающий такой объем. мы принимаем у себя объемы с которыми согласны, остальное учитываем "на претензии2 и составляем протокол разногласий к акту выполненных работ. Поверьте, ваша бухгалтерия не погладит вас по голове,когда ей придут документы с давними датами и основные объемы вы все равно примете. То,что вы отправили назад документы не снимает с вас необходимости оплаты объемов, которые ваши и необходимости проведения данных операций по счетам учета, тем более,что поставщик за вами задолженность числит в полном объеме.
 
Акт выполненных работ или не пописывать или подписывать с протоколом разногласий. В своей бухгалтерии принимать только те цифры, что по вашим домам. Если "полюбовно" РСО не скорректирует с вас лишние начисления, то когда они на вас в суд подадут за неполную оплату, суд обяжет пересчитать все как надо.
 
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем
 
Игорь!!!!!Ошибка многих. счет фактура документ, подтверждающий наличие-отсутствие НДС в полученной услуге. Это налоговый документ. основа для всех, акт выполненных работ!!! К нему и протокол разногласия объемов или цен, в зависимости от ситуации. , налоговый документ сам по себе, основа документ - акт, для бухгалтерского учета, именно он подтверждает объемы и цену. Счет фактура последует за ним
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?
 
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?

burmistr: Людмила, внизу есть кнопка цитата. Жмете на нее и внизу текста в открывшемся окне дописываете свое мнение по процитированному. А так Вы копируете текст и сами не пишете
 
Цитата
Наталия* пишет:
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.

В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...
 
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?

Черт побери, куда-то делся мой ответ!

Главным документом для бухгалтерии , конечно. является акт выполненных работ.
Для того, чтобы у Вас было основание требовать перерасчета , не надо ничего вычеркивать, исправлять. Для начала у РСО и у Вас должно быть юридическое обоснование для непредъявления Вам этих работ.Таким обоснованием должно быть письмо в РСО об исключении этого объекта из договора. Вот и все. Тогда проще разговаривать и с РСО и в суде.
 
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?
я имел ввиду черкаешь на акте и счете фактуре
у меня прокатывает.если я черкаю на акте со мной мигом утрясают все платежи
 
Цитата
ИгорьЯр пишет:
и счете фактуре
у меня прокатывает.
а когда объемы в работу берете? документы когда учитываете? интересует дата документа и дата учета.
Цитата
ИгорьЯр пишет:
если я черкаю на акте со мной мигом утрясают все платежи
а мы не чиркаем, у нас уже штамп для этих дел " С протоколом разногласий от ..... и протокол прикладываем :D
Цитата
burmistr пишет:
В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...
не помогло. пришел путанный пространный ответ: Бла-бла-бла..... два хозяйствующих субъекта..... договорные отношения.....мы этим не занимаемся
Вообщем, тепловики стали с нами хоть как то разговаривать и утрясать данные 2договорные отношения" после того, как долгов накопилось на 140 млн рублей.
 
Цитата
Ялиса пишет:

Вообщем, тепловики стали с нами хоть как то разговаривать и утрясать данные 2договорные отношения" после того, как долгов накопилось на 140 млн рублей.
А как иначе? :mrgreen:
Если Вы должны ТСО сто тысяч, это ВАША проблема.
Если Вы должны ТСО 140 лямов, это проблема ТСО.
 
Столько ответов :shock: спасибо всем!Бухгалтерия узнав,что я разногласия напишу на накладной и счете пришла в бешенство! Оплату то мы произвели, только за вычетом той суммы которая не наша. теперь вот решили на всякий случай прописать наши разногласия! Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся. :lol: Значит на накладной указываю с разногласиями и указываю какой объем мы принимаем?

Добавлено спустя 10 minutes 11 seconds:
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
Наталия* пишет:
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.

В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...


Ну ФАС у нас одно название,сидят кучка людей в носу ковыряют. Я думаю нам в суде будет проще,если полюбовно не разрешим ситуацию=)
 
Цитата
Наталия* пишет:
Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся
ничего подобного.Вы выполняете требования НК РФ по выставлению корректировочного счета фактуры, а он выставляется в течении 5 дней с момента подписания корректировочного документа на изменение объемов или цены. Сроки и форма корректировочного документа нигде не прописаны, за исключением срока исковой давности.
А если у вас накладная, что удивительно, то обратите внимание на реквизиты , подтверждающие объем, они идут прописью после табличной формы, если вы без всяких отметок подписали накладную(почему накладную?) то вы согласились с объемом. Как бы посмотреть на форму вашей накладной
 
Цитата
Ялиса пишет:
Цитата
Наталия* пишет:
Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся
ничего подобного.Вы выполняете требования НК РФ по выставлению корректировочного счета фактуры, а он выставляется в течении 5 дней с момента подписания корректировочного документа на изменение объемов или цены. Сроки и форма корректировочного документа нигде не прописаны, за исключением срока исковой давности.
А если у вас накладная, что удивительно, то обратите внимание на реквизиты , подтверждающие объем, они идут прописью после табличной формы, если вы без всяких отметок подписали накладную(почему накладную?) то вы согласились с объемом. Как бы посмотреть на форму вашей накладной

Да у нас идет счет-фактура, и накладная а к ней справка о теплопотреблении. Я понимаю, что мы требования законодательства пытаемся выполнить,но счета еще за октябрь и ноябрь!Сейчас вроде как дело сдвинулось,ждем корректировки.
#1
0 0
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.
#2
0 0
С ними очень сложно. по факту тут должна быть корректировочная сччет фактура на изменение объема и какой то документ, подтверждающий такой объем. мы принимаем у себя объемы с которыми согласны, остальное учитываем "на претензии2 и составляем протокол разногласий к акту выполненных работ. Поверьте, ваша бухгалтерия не погладит вас по голове,когда ей придут документы с давними датами и основные объемы вы все равно примете. То,что вы отправили назад документы не снимает с вас необходимости оплаты объемов, которые ваши и необходимости проведения данных операций по счетам учета, тем более,что поставщик за вами задолженность числит в полном объеме.
#3
0 0
Акт выполненных работ или не пописывать или подписывать с протоколом разногласий. В своей бухгалтерии принимать только те цифры, что по вашим домам. Если "полюбовно" РСО не скорректирует с вас лишние начисления, то когда они на вас в суд подадут за неполную оплату, суд обяжет пересчитать все как надо.
#4
0 0
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем
#5
0 0
Игорь!!!!!Ошибка многих. счет фактура документ, подтверждающий наличие-отсутствие НДС в полученной услуге. Это налоговый документ. основа для всех, акт выполненных работ!!! К нему и протокол разногласия объемов или цен, в зависимости от ситуации. , налоговый документ сам по себе, основа документ - акт, для бухгалтерского учета, именно он подтверждает объемы и цену. Счет фактура последует за ним
#6
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?
#7
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?

burmistr: Людмила, внизу есть кнопка цитата. Жмете на нее и внизу текста в открывшемся окне дописываете свое мнение по процитированному. А так Вы копируете текст и сами не пишете
#8
0 0
Цитата
Наталия* пишет:
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.

В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...
#9
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?

Черт побери, куда-то делся мой ответ!

Главным документом для бухгалтерии , конечно. является акт выполненных работ.
Для того, чтобы у Вас было основание требовать перерасчета , не надо ничего вычеркивать, исправлять. Для начала у РСО и у Вас должно быть юридическое обоснование для непредъявления Вам этих работ.Таким обоснованием должно быть письмо в РСО об исключении этого объекта из договора. Вот и все. Тогда проще разговаривать и с РСО и в суде.
#10
0 0
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
ИгорьЯр пишет:
на счете фактуре вычеркиваете то что вам не нравится,исправляете окончательную сумму и можете подписывать
исправление платежных документов является вашим несогласием и в любом суде если он последует принимается исправленные варианты без проблем

Игорь, это откуда такие выводы?
я имел ввиду черкаешь на акте и счете фактуре
у меня прокатывает.если я черкаю на акте со мной мигом утрясают все платежи
#11
0 0
Цитата
ИгорьЯр пишет:
и счете фактуре
у меня прокатывает.
а когда объемы в работу берете? документы когда учитываете? интересует дата документа и дата учета.
Цитата
ИгорьЯр пишет:
если я черкаю на акте со мной мигом утрясают все платежи
а мы не чиркаем, у нас уже штамп для этих дел " С протоколом разногласий от ..... и протокол прикладываем :D
Цитата
burmistr пишет:
В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...
не помогло. пришел путанный пространный ответ: Бла-бла-бла..... два хозяйствующих субъекта..... договорные отношения.....мы этим не занимаемся
Вообщем, тепловики стали с нами хоть как то разговаривать и утрясать данные 2договорные отношения" после того, как долгов накопилось на 140 млн рублей.
#12
0 0
Цитата
Ялиса пишет:

Вообщем, тепловики стали с нами хоть как то разговаривать и утрясать данные 2договорные отношения" после того, как долгов накопилось на 140 млн рублей.
А как иначе? :mrgreen:
Если Вы должны ТСО сто тысяч, это ВАША проблема.
Если Вы должны ТСО 140 лямов, это проблема ТСО.
#13
0 0
Столько ответов :shock: спасибо всем!Бухгалтерия узнав,что я разногласия напишу на накладной и счете пришла в бешенство! Оплату то мы произвели, только за вычетом той суммы которая не наша. теперь вот решили на всякий случай прописать наши разногласия! Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся. :lol: Значит на накладной указываю с разногласиями и указываю какой объем мы принимаем?

Добавлено спустя 10 minutes 11 seconds:
Цитата
burmistr пишет:
Цитата
Наталия* пишет:
Добрый день! Прошу помощи. Сложилась такая ситуация: РСО уже несколько месяцев выставляет счета, накладные, с учетом объекта который не входит в наше обслуживание. Мы в свою очередь направляем эти счета обратно с письмом мол так и так исправьте! Сейчас начальник юридического отдела сказала написать прям на счет-фактуре и накладной свои замечания и в таком виде вернуть второй экземпляр! Разве мы можем так сделать? В какой форме?спасибо за любой совет.

В ФАС жалобу накатайте... Многим помогает...


Ну ФАС у нас одно название,сидят кучка людей в носу ковыряют. Я думаю нам в суде будет проще,если полюбовно не разрешим ситуацию=)
#14
0 0
Цитата
Наталия* пишет:
Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся
ничего подобного.Вы выполняете требования НК РФ по выставлению корректировочного счета фактуры, а он выставляется в течении 5 дней с момента подписания корректировочного документа на изменение объемов или цены. Сроки и форма корректировочного документа нигде не прописаны, за исключением срока исковой давности.
А если у вас накладная, что удивительно, то обратите внимание на реквизиты , подтверждающие объем, они идут прописью после табличной формы, если вы без всяких отметок подписали накладную(почему накладную?) то вы согласились с объемом. Как бы посмотреть на форму вашей накладной
#15
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
Цитата
Наталия* пишет:
Хотя по факту уже времени вагон прошло....просто дурью маемся
ничего подобного.Вы выполняете требования НК РФ по выставлению корректировочного счета фактуры, а он выставляется в течении 5 дней с момента подписания корректировочного документа на изменение объемов или цены. Сроки и форма корректировочного документа нигде не прописаны, за исключением срока исковой давности.
А если у вас накладная, что удивительно, то обратите внимание на реквизиты , подтверждающие объем, они идут прописью после табличной формы, если вы без всяких отметок подписали накладную(почему накладную?) то вы согласились с объемом. Как бы посмотреть на форму вашей накладной

Да у нас идет счет-фактура, и накладная а к ней справка о теплопотреблении. Я понимаю, что мы требования законодательства пытаемся выполнить,но счета еще за октябрь и ноябрь!Сейчас вроде как дело сдвинулось,ждем корректировки.
Сейчас на форуме: 13 пользователей
13 пользователей сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!