crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 6
  • 3
дня

Форум

ГлавнаяНДС в тарифе с 2025г.

НДС в тарифе с 2025г.

RSS
НДС в тарифе с 2025г. , Применение льготы по 149ст по НДС по СиР. при подрядных работах.
 
Добрый день! Просмотрела семинар, но так и не поняла как применить льготу по НДС по 149ст по СиР при подрядных работах. В перечне ведь все работы предполагаемые. Исполнители работ и услуг могут меняться в течение года. Ну, посчитаю я подрядчиков по перечню в т.ч. тех, кто траву косит и витражи моет и выставлю квитанцию без НДС, а дом в апреле уйдет и не успею я эти работы сделать.Получается я неправильно НДС этот исчислила. Даже если по факту актами (761 ПР) реализацию выставлять и исчислять НДС по актам, то при оплате в январе НДС будет у собственников в квитанции не правильный или НДС каждый месяц разный будет в зависимости от наличия или отсутствия подрядных работ. Кто-нибудь будет применять льготу по 149 ст? Я ничего не понимаю как менять тариф с 2025г
 
Вернее не тариф, а размер платы. Тариф будет одинаковый, сумма начисления одинаковая, а НДС на эту сумму каждый месяц разный? Так что-ли ?
 
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
В том числе, в дополнение к стандартным признакам взаимозависимости, одинаковых: ФИО главных бухгалтеров и/или руководителей; юридического и почтового адресов; электронной почты; IP адресов, с которых ведется работа; работу персонала разных организаций в одних помещениях; совместное использование средств вычислительной техники, и проч., проч., проч., что придумает налоговая в своем новом письме, или в ходе проверки...
 
Цитата
Потом Придумаю написал:
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
Вы еще про "дробление" не написали.... Делайте всё сами, платите НДС, который в составе тарифа "утвержден" жителями и спите спокойно
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
Почему все работы должны быть подрядные? 50/50 у нас. Я так понимаю, что нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная. Неужели никто не будет применять льготы? По текущему ремонту тоже облагать все?
 
Цитата
Цитата
Почему все работы должны быть подрядные?
- так удобнее и выгоднее. УК занимается только управлением , а содержанием и ремонтом занимаются подрядчики.
Цитата
нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная.
не ежемесячно, а ежеквартально. Никаких реестров не надо, при правильном учете в 1С все будет собираться в разделе 7 Декларации по НДС
Цитата
По текущему ремонту тоже облагать все
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
Вот это я и не понимаю почему взносы не облагаются, если они по сути авансом являются. В чеке что будет? НДС-0? Если у нас новостройка и мы не знаем кто будет делать ремонт или мы сами или подрядчики. Получается, что в перечень мы должны заложить все 5% и когда к нам приходят эти деньги, то в них уже будет сидеть этот НДС и мы его копить будем годами пока не будет выполнен ремонт. Что же это как не аванс? Мне не понятно какие проводки при этом создаются? Как это сделать программно?
Простой пример , если не применяем льготу :
Выставили в квитанции за ТР за весь 2025г - 105 руб (в т.ч. 100 взносы+5 руб НДС). Дт 62 Кт 76.05 -105
Оплатил собственник в течение всего года - 90 руб ( 85,71 руб взносы + 4,29 НДС) Дт 51 Кт 62. В чеке кассовом ведь мы показываем в т.ч. НДС 4,29
Выполнили работы только в декабре 2025г. на 20 руб (в т.ч ндс 1 руб) Дт 76.05 Кт. 90.- 20руб; Дт 90 Кт 68-1руб.
Получается, что собрали мы 4,29 НДС, а заплатили в бюджет 1 руб. Разве можем мы удерживать и не платить в бюджет собранный НДС 3,29 руб?

А если мы при этих же условиях не откажемся от льготы по НДС и выполним в конце года подрядным способом, то соберем 5 руб с жителей, а уплатим 0. У меня каша в голове. Что я упускаю?

На семинаре Акато Кокин кричал, что реализацию по СиР нужно делать по 1/12 т.е. в момент выставления квитанций как при абонентском обслуживании и в тариф ндс заложить на год вперед исключив подрядные работы, но это же бред. В течение года подрядчики уйдут на фронт и будешь делать сам все при этом выставлять и платить НДС кривой. Как в январе применить льготу по 1/12 по покосу травы? Но тут хотя-бы он выставленный и оплаченный в бюджет будет одинаковый.
 
Я правильно понимаю, что при применении льготы по Содержанию размер платы будет каждый месяц разный?
 
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
По ТР поняла.
По содержанию не понятно. Если в каждом месяце разные услуги у подрядчиков, значит и НДС будет разный, следовательно плата за содержание будет разная. Как это указать в чеке? Должно быть две строки? Содержание ОИ с нулевым НДС. и Содержание ОИ в тч НДС 5%? У нас выставление квитанций 10 числа. Мне к этой дате нужно уже иметь все акты от подрядчиков и по каждому дому отдельно посчитать какая часть Содержания облагается НДС, а какая нет. Это вообще реально?
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно
Благодарю, Коллега! Теперь все встало на свои места. Получается, что мы НДС будем только с услуги "управление" выставлять. КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
Я выставляю квитанции до 10 апреля. Ресурсники дают мне данные 5-7 числа. Все в март.
 
Я умница, провела на своих домах собрания и утвердила размер платы с января 2025 г. с учетом НДС. А теперь возник вопрос как воспользоваться льготой? По идее если я пользуюсь льготой, то должна начислять без НДС? Или выворачивать НДС на разницу между начисленным и переведенным подрядчику? А куда тогда "лишние" деньги девать? Через три дня квитанции печатать, а мне никто не может дать внятного ответа.
Возможно уже обсуждалось. но поиском не нашла
 
Цитата
Екатерина Б написал:
Я умница, провела на своих домах собрания и утвердила размер платы с января 2025 г. с учетом НДС. А теперь возник вопрос как воспользоваться льготой? По идее если я пользуюсь льготой, то должна начислять без НДС? Или выворачивать НДС на разницу между начисленным и переведенным подрядчику? А куда тогда "лишние" деньги девать? Через три дня квитанции печатать, а мне никто не может дать внятного ответа.
Возможно уже обсуждалось. но поиском не нашла
Не путайте размер платы и НДС)))) Размер платы - это стоимость и она включает в себя НДС.

В квитанции НДС не выделяется - нет такого требования в п.69 354 ПП РФ.

Раз цена утверждена - собственник платит фиксированную величину.

Начисляете вы всегда по решению ОСС, а льгота влияет лишь на то есть НДС с реализации или нет
 
Добрый день! Мы управляющая компания, договор с ресурсником на поставку. Собственники платят всё нам. Становимся плательщиком НДС 5%. Подскажите пожалуйста какие должны быть проводки для раздельного учета по НДС. Планируем только коммунальные услуги не облагать НДС. Было так: реализация 62 -90, покупка 20 - 60. Если содержание будем облагать, а коммуналку нет, то нужны другие счета? 76 может?
 
Цитата
Ольга Яровая написал:
Добрый день! Мы управляющая компания, договор с ресурсником на поставку. Собственники платят всё нам. Становимся плательщиком НДС 5%. Подскажите пожалуйста какие должны быть проводки для раздельного учета по НДС. Планируем только коммунальные услуги не облагать НДС. Было так: реализация 62 -90, покупка 20 - 60. Если содержание будем облагать, а коммуналку нет, то нужны другие счета? 76 может?
По коммуналке всё остается так же через Дт 62 Кт 90.1

В отношении КРСОИ (если считаете по нормативу и потом делаете перерасчет):
Дт 62 Кт 76/ крсои - 100 рублей - начислено по квитанции
Дт 76 / крсои Кт 90.1 - 90 рублей - реализация КРСОИ (сумму берем из акта от РСО)

Дельта, которая повиснет на счете 76 / КРСОИ - это по сути сумма, которую в следующем году надо будет вернуть / доначислить собственникам

В отношении СиР (без управления):
Тут 2 варианта

Вариант 1 - считаем как раньше
Дт 62 Кт 90.1 - сумма по квитанции
Дт 20 Кт счета затрат - ваши затраты

Вариант 2 - с точки зрения методологии БУ он верный
Дт 62 Кт 76 / СИР - сумма по квитанции
Дт 76 / СИР Кт 90.1 - сумма по актам подписанным с собственниками помещений

Плата за управление - сразу проводка Дт 62 Кт 90.1
 
burmistr, Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
 
Цитата
OlgaYa Ya написал:
burmistr, Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
Не понял как индексация связана с перерасчетом
 
Цитата
burmistr написал:
Цитата
OlgaYa Ya написал:
burmistr , Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
Не понял как индексация связана с перерасчетом
Неверно выразилась. Доначислим за те месяцы - сентябрь-декабрь 2024, это будет доначисление по услуге за содержание, которая у нас с НДС 5% будет. Раз это начисления за прошлый год, наверное без НДС?
 
Здравствуйте. Все прочитал, но так ничего и не понял, что делать. Конец января уже, четкого ответа нет, но есть четкое желание не платить лишнего налога (и без него туго). По сути, лично мне непонятно всё от А до Я. Как пробивать чеки с этим НДС 5%, на всю сумму или выделять строки, которые будут с НДС и без него? Включать ли это НДС сверху в квитанциях или никак нельзя? Как применить льготу, если половина работ и услуг у нас выполняется подрядчиками, ведь НДС мы платим со всей выставленной суммы и чеки для собственников все будут с НДС? Может, кто разобрался уже и есть точный ответ хотя бы на часть вопросов?
 
Цитата
OlgaYa Ya написал:
Неверно выразилась. Доначислим за те месяцы - сентябрь-декабрь 2024, это будет доначисление по услуге за содержание, которая у нас с НДС 5% будет. Раз это начисления за прошлый год, наверное без НДС?
Ну по сути это корректировка доНДСного периода и НДС тут быть не должно. Но нужно прикрываться документами, так как налоговая задаст вопросы
 
Цитата
Lapach написал:
Здравствуйте. Все прочитал, но так ничего и не понял, что делать. Конец января уже, четкого ответа нет, но есть четкое желание не платить лишнего налога (и без него туго). По сути, лично мне непонятно всё от А до Я. Как пробивать чеки с этим НДС 5%, на всю сумму или выделять строки, которые будут с НДС и без него? Включать ли это НДС сверху в квитанциях или никак нельзя? Как применить льготу, если половина работ и услуг у нас выполняется подрядчиками, ведь НДС мы платим со всей выставленной суммы и чеки для собственников все будут с НДС? Может, кто разобрался уже и есть точный ответ хотя бы на часть вопросов?
Здравствуйте! Мы решили на СиР не применять льготу, половину делаем сами, разница будет небольшая. Поднимать тариф будем через собрания. И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную? По чекам еще время есть все наладить. Нужно будет выделять каждую услугу отдельно.
 
Цитата
OlgaYa Ya написал:
И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную
Не вижу тут проблем. Цена работы при любом раскладе включает в себя НДС - следовательно задолженность собственников будет формироваться с НДС в том числе.

У вас при поступлении суммы программа сама раскидает её пропорционально сумме долга построчно
 
Цитата
burmistr написал:
Цитата
OlgaYa Ya написал:
И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную
Не вижу тут проблем. Цена работы при любом раскладе включает в себя НДС - следовательно задолженность собственников будет формироваться с НДС в том числе.

У вас при поступлении суммы программа сама раскидает её пропорционально сумме долга построчнТогда получится, что мы базу УСН занизим, НДС
Тогда нужно все без НДС в банке проводить? Чтобы базу УСН не занизить
 
Цитата
OlgaYa Ya написал:
Тогда нужно все без НДС в банке проводить? Чтобы базу УСН не занизить
НДС в любом случае будет исключаться из базы по УСНО
#1
0 0
Добрый день! Просмотрела семинар, но так и не поняла как применить льготу по НДС по 149ст по СиР при подрядных работах. В перечне ведь все работы предполагаемые. Исполнители работ и услуг могут меняться в течение года. Ну, посчитаю я подрядчиков по перечню в т.ч. тех, кто траву косит и витражи моет и выставлю квитанцию без НДС, а дом в апреле уйдет и не успею я эти работы сделать.Получается я неправильно НДС этот исчислила. Даже если по факту актами (761 ПР) реализацию выставлять и исчислять НДС по актам, то при оплате в январе НДС будет у собственников в квитанции не правильный или НДС каждый месяц разный будет в зависимости от наличия или отсутствия подрядных работ. Кто-нибудь будет применять льготу по 149 ст? Я ничего не понимаю как менять тариф с 2025г
#2
0 0
Вернее не тариф, а размер платы. Тариф будет одинаковый, сумма начисления одинаковая, а НДС на эту сумму каждый месяц разный? Так что-ли ?
#3
0 0
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
#4
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
В том числе, в дополнение к стандартным признакам взаимозависимости, одинаковых: ФИО главных бухгалтеров и/или руководителей; юридического и почтового адресов; электронной почты; IP адресов, с которых ведется работа; работу персонала разных организаций в одних помещениях; совместное использование средств вычислительной техники, и проч., проч., проч., что придумает налоговая в своем новом письме, или в ходе проверки...
#5
0 0
Цитата
Потом Придумаю написал:
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
Вы еще про "дробление" не написали.... Делайте всё сами, платите НДС, который в составе тарифа "утвержден" жителями и спите спокойно
#6
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
Почему все работы должны быть подрядные? 50/50 у нас. Я так понимаю, что нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная. Неужели никто не будет применять льготы? По текущему ремонту тоже облагать все?
#7
0 0
Цитата
Цитата
Почему все работы должны быть подрядные?
- так удобнее и выгоднее. УК занимается только управлением , а содержанием и ремонтом занимаются подрядчики.
Цитата
нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная.
не ежемесячно, а ежеквартально. Никаких реестров не надо, при правильном учете в 1С все будет собираться в разделе 7 Декларации по НДС
Цитата
По текущему ремонту тоже облагать все
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
#8
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
Вот это я и не понимаю почему взносы не облагаются, если они по сути авансом являются. В чеке что будет? НДС-0? Если у нас новостройка и мы не знаем кто будет делать ремонт или мы сами или подрядчики. Получается, что в перечень мы должны заложить все 5% и когда к нам приходят эти деньги, то в них уже будет сидеть этот НДС и мы его копить будем годами пока не будет выполнен ремонт. Что же это как не аванс? Мне не понятно какие проводки при этом создаются? Как это сделать программно?
Простой пример , если не применяем льготу :
Выставили в квитанции за ТР за весь 2025г - 105 руб (в т.ч. 100 взносы+5 руб НДС). Дт 62 Кт 76.05 -105
Оплатил собственник в течение всего года - 90 руб ( 85,71 руб взносы + 4,29 НДС) Дт 51 Кт 62. В чеке кассовом ведь мы показываем в т.ч. НДС 4,29
Выполнили работы только в декабре 2025г. на 20 руб (в т.ч ндс 1 руб) Дт 76.05 Кт. 90.- 20руб; Дт 90 Кт 68-1руб.
Получается, что собрали мы 4,29 НДС, а заплатили в бюджет 1 руб. Разве можем мы удерживать и не платить в бюджет собранный НДС 3,29 руб?

А если мы при этих же условиях не откажемся от льготы по НДС и выполним в конце года подрядным способом, то соберем 5 руб с жителей, а уплатим 0. У меня каша в голове. Что я упускаю?

На семинаре Акато Кокин кричал, что реализацию по СиР нужно делать по 1/12 т.е. в момент выставления квитанций как при абонентском обслуживании и в тариф ндс заложить на год вперед исключив подрядные работы, но это же бред. В течение года подрядчики уйдут на фронт и будешь делать сам все при этом выставлять и платить НДС кривой. Как в январе применить льготу по 1/12 по покосу травы? Но тут хотя-бы он выставленный и оплаченный в бюджет будет одинаковый.
#9
0 0
Я правильно понимаю, что при применении льготы по Содержанию размер платы будет каждый месяц разный?
#10
0 0
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
#11
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
По ТР поняла.
По содержанию не понятно. Если в каждом месяце разные услуги у подрядчиков, значит и НДС будет разный, следовательно плата за содержание будет разная. Как это указать в чеке? Должно быть две строки? Содержание ОИ с нулевым НДС. и Содержание ОИ в тч НДС 5%? У нас выставление квитанций 10 числа. Мне к этой дате нужно уже иметь все акты от подрядчиков и по каждому дому отдельно посчитать какая часть Содержания облагается НДС, а какая нет. Это вообще реально?
#12
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
#13
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно
Благодарю, Коллега! Теперь все встало на свои места. Получается, что мы НДС будем только с услуги "управление" выставлять. КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
#14
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
#15
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
#16
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
#17
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
Я выставляю квитанции до 10 апреля. Ресурсники дают мне данные 5-7 числа. Все в март.
#18
0 0
Я умница, провела на своих домах собрания и утвердила размер платы с января 2025 г. с учетом НДС. А теперь возник вопрос как воспользоваться льготой? По идее если я пользуюсь льготой, то должна начислять без НДС? Или выворачивать НДС на разницу между начисленным и переведенным подрядчику? А куда тогда "лишние" деньги девать? Через три дня квитанции печатать, а мне никто не может дать внятного ответа.
Возможно уже обсуждалось. но поиском не нашла
#19
0 0
Цитата
Екатерина Б написал:
Я умница, провела на своих домах собрания и утвердила размер платы с января 2025 г. с учетом НДС. А теперь возник вопрос как воспользоваться льготой? По идее если я пользуюсь льготой, то должна начислять без НДС? Или выворачивать НДС на разницу между начисленным и переведенным подрядчику? А куда тогда "лишние" деньги девать? Через три дня квитанции печатать, а мне никто не может дать внятного ответа.
Возможно уже обсуждалось. но поиском не нашла
Не путайте размер платы и НДС)))) Размер платы - это стоимость и она включает в себя НДС.

В квитанции НДС не выделяется - нет такого требования в п.69 354 ПП РФ.

Раз цена утверждена - собственник платит фиксированную величину.

Начисляете вы всегда по решению ОСС, а льгота влияет лишь на то есть НДС с реализации или нет
#20
0 0
Добрый день! Мы управляющая компания, договор с ресурсником на поставку. Собственники платят всё нам. Становимся плательщиком НДС 5%. Подскажите пожалуйста какие должны быть проводки для раздельного учета по НДС. Планируем только коммунальные услуги не облагать НДС. Было так: реализация 62 -90, покупка 20 - 60. Если содержание будем облагать, а коммуналку нет, то нужны другие счета? 76 может?
#21
0 0
Цитата
Ольга Яровая написал:
Добрый день! Мы управляющая компания, договор с ресурсником на поставку. Собственники платят всё нам. Становимся плательщиком НДС 5%. Подскажите пожалуйста какие должны быть проводки для раздельного учета по НДС. Планируем только коммунальные услуги не облагать НДС. Было так: реализация 62 -90, покупка 20 - 60. Если содержание будем облагать, а коммуналку нет, то нужны другие счета? 76 может?
По коммуналке всё остается так же через Дт 62 Кт 90.1

В отношении КРСОИ (если считаете по нормативу и потом делаете перерасчет):
Дт 62 Кт 76/ крсои - 100 рублей - начислено по квитанции
Дт 76 / крсои Кт 90.1 - 90 рублей - реализация КРСОИ (сумму берем из акта от РСО)

Дельта, которая повиснет на счете 76 / КРСОИ - это по сути сумма, которую в следующем году надо будет вернуть / доначислить собственникам

В отношении СиР (без управления):
Тут 2 варианта

Вариант 1 - считаем как раньше
Дт 62 Кт 90.1 - сумма по квитанции
Дт 20 Кт счета затрат - ваши затраты

Вариант 2 - с точки зрения методологии БУ он верный
Дт 62 Кт 76 / СИР - сумма по квитанции
Дт 76 / СИР Кт 90.1 - сумма по актам подписанным с собственниками помещений

Плата за управление - сразу проводка Дт 62 Кт 90.1
#22
0 0
burmistr, Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
#23
0 0
Цитата
OlgaYa Ya написал:
burmistr, Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
Не понял как индексация связана с перерасчетом
#24
0 0
Цитата
burmistr написал:
Цитата
OlgaYa Ya написал:
burmistr , Поняла, спасибо Вам! Еще подскажите пожалуйста, если в январе мы сделаем перерасчет по СиР за сентябрь - декабрь 2024, по одному дому не произведена была индексация во время. Эту сумму можно не облагать НДС?
Не понял как индексация связана с перерасчетом
Неверно выразилась. Доначислим за те месяцы - сентябрь-декабрь 2024, это будет доначисление по услуге за содержание, которая у нас с НДС 5% будет. Раз это начисления за прошлый год, наверное без НДС?
#25
0 0
Здравствуйте. Все прочитал, но так ничего и не понял, что делать. Конец января уже, четкого ответа нет, но есть четкое желание не платить лишнего налога (и без него туго). По сути, лично мне непонятно всё от А до Я. Как пробивать чеки с этим НДС 5%, на всю сумму или выделять строки, которые будут с НДС и без него? Включать ли это НДС сверху в квитанциях или никак нельзя? Как применить льготу, если половина работ и услуг у нас выполняется подрядчиками, ведь НДС мы платим со всей выставленной суммы и чеки для собственников все будут с НДС? Может, кто разобрался уже и есть точный ответ хотя бы на часть вопросов?
#26
0 0
Цитата
OlgaYa Ya написал:
Неверно выразилась. Доначислим за те месяцы - сентябрь-декабрь 2024, это будет доначисление по услуге за содержание, которая у нас с НДС 5% будет. Раз это начисления за прошлый год, наверное без НДС?
Ну по сути это корректировка доНДСного периода и НДС тут быть не должно. Но нужно прикрываться документами, так как налоговая задаст вопросы
#27
0 0
Цитата
Lapach написал:
Здравствуйте. Все прочитал, но так ничего и не понял, что делать. Конец января уже, четкого ответа нет, но есть четкое желание не платить лишнего налога (и без него туго). По сути, лично мне непонятно всё от А до Я. Как пробивать чеки с этим НДС 5%, на всю сумму или выделять строки, которые будут с НДС и без него? Включать ли это НДС сверху в квитанциях или никак нельзя? Как применить льготу, если половина работ и услуг у нас выполняется подрядчиками, ведь НДС мы платим со всей выставленной суммы и чеки для собственников все будут с НДС? Может, кто разобрался уже и есть точный ответ хотя бы на часть вопросов?
Здравствуйте! Мы решили на СиР не применять льготу, половину делаем сами, разница будет небольшая. Поднимать тариф будем через собрания. И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную? По чекам еще время есть все наладить. Нужно будет выделять каждую услугу отдельно.
#28
0 0
Цитата
OlgaYa Ya написал:
И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную
Не вижу тут проблем. Цена работы при любом раскладе включает в себя НДС - следовательно задолженность собственников будет формироваться с НДС в том числе.

У вас при поступлении суммы программа сама раскидает её пропорционально сумме долга построчно
#29
0 0
Цитата
burmistr написал:
Цитата
OlgaYa Ya написал:
И тоже многое не понятно, например как банк будем разносить, если платеж от собственника по банку одной суммой, но за содержание с НДС, а за коммуналку без НДС, не разбивать же каждый платеж вручную
Не вижу тут проблем. Цена работы при любом раскладе включает в себя НДС - следовательно задолженность собственников будет формироваться с НДС в том числе.

У вас при поступлении суммы программа сама раскидает её пропорционально сумме долга построчнТогда получится, что мы базу УСН занизим, НДС
Тогда нужно все без НДС в банке проводить? Чтобы базу УСН не занизить
#30
0 0
Цитата
OlgaYa Ya написал:
Тогда нужно все без НДС в банке проводить? Чтобы базу УСН не занизить
НДС в любом случае будет исключаться из базы по УСНО
Сейчас на форуме: 2 пользователя
2 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!