new_year

Форум

ГлавнаяТСЖЕлена

ТСЖЕлена

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Оплата через платежную систему
 
Банк поступления от жильцов перечисляет ТСЖ за минусом комиссии. Например: житель перевёл 5000,00 руб., комиссия 10 руб., на счёт организации поступило 4900 руб. Достаточно ли делать следующие проводки:
Д 51 К 76 4900 руб.
Д 51 К76 10 руб.
Д 20 К 51 10 руб.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]burmistr написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Сталкиваюсь с таким впервые, и "отчасти" как бы её логику понимаю, но меня такой расклад смущает.[/QUOTE]
Не может быть записи 51 - 91.1 по определению. Если деньги пришли - нужно показать у кого уменьшились обязательства перед вашим ТСЖ.

И второй вопрос - вы определитесь какие у вас счета все таки основные? У 99% ТСЖ все закрывается на 86 счет.[/QUOTE]
Вот и я думаю, что по определению записи 51-91 не может быть. Просто конец года, и такой подарок.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Всем здравствуйте. Взяла новое ТСЖ, и как часто бывает, документы отдали без передачи. Предыдущий бухгалтер, до меня, проработала в этой организации всего 1,5 года, а до этого много лет на крупном заводе глав. бухом. В основном я посмотрела проводки у неё составлены правильно, но те которые отражают поступление от жильцов меня смущают.
Дело в том, что если собственник оплатил услуги на прямую (на р/с ТСЖ) она делает, как положено, проводку Д 51 К 76, а вот если через Систему Город, то проводки такие:
Д 51 К 91, далее
Д 91 К 84, и
Д 84 К 86.
Сталкиваюсь с таким впервые, и "отчасти" как бы её логику понимаю, но меня такой расклад смущает. Тем более Председатель говорит, что она часто какие-то объяснительные в налоговую писала, что-то доказывала по поводу целевого финансирования.
Уважаемые форумчане, напишите пож-та, что вы думаете по этому поводу. Всем заранее спасибо.
Общедомовое потребление и нежилые помещения.
 
[QUOTE]Nadezhda T пишет:
Заказными пуляйте им каждый месяц платежки, и каждые 2-3 месяца в суд заявления. ВС на Вашей стороне[/QUOTE]
С этим не проблема. Проблема: они прислали официальный запрос (причём требуют (!) предоставить им до 20 числа, на который мне надо дать обязательный ответ.
Общедомовое потребление и нежилые помещения.
 
На это есть смета и обязательные платежи, утвержденные ОСЧ[/quote]

Вот попробуй им это докажи.
Общедомовое потребление и нежилые помещения.
 
[QUOTE]Волжский парень пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Пытались объяснить, что ТСН (ТСЖ) не вправе выставлять отдельно акт на помещение, только на дом. Собственник не понимает и требует официального ответа.[/QUOTE]
Я вот тоже не понимаю - почему?
Мы заключили договора с теми, кому нужны акты и спокойно их выставляем.[/QUOTE]
В ТСЖ, оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта жилья не является доходом ТСЖ, а выставление акта будет свидетельствовать об обратном, и могут возникнуть налоговые риски (в связи с тем, что акт является первичным документом, которым заказчик подтверждает получение результатов работы, а именно: совершение хозяйственной операции по реализации, что должно нести за собой получение выручки).

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Сибиряк пишет:
У нас собственник - юр лицо. В акте (оказанных услуг) указываем все то же самое, что и в обычном ПД для физиков.
СиР не расписываем, просто: 400 кв.м х 30 руб/кв.м.
Выставляем ему так же счет (записываем тоже, что и в акте)
Никаких проблем.[/QUOTE]
Им не просто акт выстави, им ещё распиши, что зачем и почему.
Общедомовое потребление и нежилые помещения.
 
Всем здравствуйте. Управление многоквартирным домом: ТСН. В доме есть нежилое помещение.  Собственник требует выставлять ему акт выполненных работ. Пытались объяснить, что ТСН (ТСЖ) не вправе выставлять отдельно акт на помещение, только на дом. Собственник не понимает и требует официального ответа. Кто с этим сталкивался, поделитесь пожалуйста образцом составления письма. Буду очень признательна.
Заранее благодарю, Елена.
Оплата пени
 
Мы к каждому такому случаю подходим индивидуально и чаще все же идем навстречу собственнику. Но со злостными просрочниками всегда встаем в официальную позу и не соглашаемся списывать пени.[/quote]
Мы тоже можем идти навстречу, но эти же как "гвоздь в ...", мало того они ещё бухгалтера с управляющим стравливают. А тут ещё и официальный ответ затребовали. Ну раз требуют, вот и думаем как им ответить "не в бровь, а в глаз", как говорится.
Оплата пени
 
[QUOTE]ДонКихот пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
и они решили оплачивать, [/QUOTE]
[B]ОплаЧИВАТЬ[/B] - текущие платежи?
А погасить долг, т.е. [B]оплаТИТЬ[/B] - тоже решили?[/QUOTE]
тоже
Оплата пени
 
Всем здравствуйте. Очень интересная ситуация сложилась у нас по пени.
Дело в том, что 2 собственника никак не хотели оплачивать услуги ЖКХ (сколько скандала было одному Богу только известно), там накопились огромные пени. Подали на них в суд, но тут что-то у них вголове щёлкнуло и они решили оплачивать, поэтому суд отменили.
Прошло время, услуги они оплачивают можно сказать вовремя, а пени так и висят неоплаченные. А тут они нас попросили убрать пени из квитанций, т.к. они "исправились". Мы им отказываем, но они же ещё дальше пошли. Внимание! Они просят дать им ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ о том, что мы не можем удалить пени!
Родимые! Подскажите пожалуйста, как им можно написать официальный ответ?
Заранее всех благодарю, Елена.
Пониженные страховые взносы на УСНО ТСЖ (ЖСК) с 01.01.2018
 
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
У меня вопрос: как так?! Во все трубы трубили, что пониженные тарифы для ТСЖ в 2019 году сохраняются![/QUOTE]
Загляните в первоисточник, там четко указаны сроки действия льгот и субъекты данных льгот.
Срочно доплачивайте взносы, пока штрафы не получили.[/QUOTE]
Уже доплатили. Я видимо не на те рассылки для бухгалтеров подписана, т. к. на то, что я подписана говорилось о том, что для ТСЖ льготы продлили. Всем спасибо.
Пониженные страховые взносы на УСНО ТСЖ (ЖСК) с 01.01.2018
 
Всем, добрый день.
Сейчас сдаю отчётность РСВ, и обнаружила, что код тарифа 08 (организации и ИП на УСН, указанные в подпункте 5, п. 1, ст. 427 НК РФ) ОТ-МЕ-НИ-ЛИ!
У меня вопрос: как так?! Во все трубы трубили, что пониженные тарифы для ТСЖ в 2019 году сохраняются!
Уважаемые бухгалтера, скажите пожалуйста какой тариф нам лучше сейчас применять. И что мы сейчас должны платить ОСС и ОМС?
Всем заранее спасибо.
Судебные издержки в ГИС ЖКХ
 
Здравствуйте. У нас такая ситуация. На должника подали в суд, суд вынес решение о погашении долга, пени и оплаты госпошлины, которую мы оплатили. Должник это всё оплатил одной суммой. Теперь возник вопрос: надо ли эту самую госпошлину указывать в платёжном документе для ГИС ЖКХ (раздел 1 и раздел "Неустойки и судебные расходы)?
Выгрузка платёжного документа в ГИС ЖКХ.
 
Всем, здравствуйте. При загрузке платёжного документа выскакивает ошибка: (см. скриншот).
Искала в Гугле разъяснение ошибки ничего не нашла. У кого была подобная ситуация? Что эта ошибка означает?
Всем заранее спасибо.
Выгрузка платёжного документа в ГИС ЖКХ.
 
[QUOTE]Ирина В. пишет:
Сегодня загружала, все ОК. А вы проверили шаблон, вроде, ошибки все понятные. Хотя, можно было разделить слова друг от друга.[/QUOTE]
Я их скопировала прямо с шаблона. У меня вообще сначала 1с капризы выдавала, не хотела выгружать эту платёжку, неделю с тех поддержкой маялись. Потом чудесным образом сформировала, теперь ГИС на свою же платёжку ругается. Хотя ещё раз говорю, вообще ничего не меняла, выгружала как обычно.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 37 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Шла_мимо пишет:
Вы используете обновленный шаблон для загрузки? В нем появились новые столбцы на первых двух листах. Поэтому при выгрузке из нашей учетной системы 1С шаблоне заполняется некорректно. Проверьте визуально - цифры стоят в НУЖНЫХ столбцах?[/QUOTE]
Благодарю. Действительно увидела, что цифры встали не туда. Сейчас буду править руками, заодно техподдержке скажу, чтобы обновления в программе сделали.
Выгрузка платёжного документа в ГИС ЖКХ.
 
Всем: Здравствуйте.
Выгружаю платёжные документы, делаю всё как обычно (уже на автомате), а ГИС их не принимает, якобы у меня очень много ошибок. Напишите пожалуйста это только у меня так или как обычно ГИС тупит. В Гугле ни одну из своих ошибок я не нашла.
Вот какие ошибки:
1) FMT001308 Неверныйформатполей: Поставщикуслуги - КПП; INT008192 Платежныереквизитыможноуказатьтольковцеломнавесьплатежныйдок­ументилитольконакаждуюуслугувотдельности. Недопускаетсячастичноезаполнениеплатёжныхреквизитовдляотдель­ныхуслуг.
2)INT008192 Платежныереквизитыможноуказатьтольковцеломнавесьплатежныйдок­ументилитольконакаждуюуслугувотдельности. Недопускаетсячастичноезаполнениеплатёжныхреквизитовдляотдель­ныхуслуг.
3)FMT001307 Незаполненыобязательныеполя: Всего;
4)FMT001308 Неверныйформатполей: Объемкоммунальныхуслуг - индивидуальноепотребление - cпособопределенияобъемовКУ, Поставщикуслуги - КПП;
5) INT008163 Рассрочкаплатежаможетбытьуказанатолькодлякоммунальнойуслуги;
6)INT008194 Указаннаякомбинация«Номерплатежногодокумента» + «Номерплатежногореквизита»ненайденаналисте«Платежныереквизит­ы»;
7)FMT001307 Незаполненыобязательныеполя: Процентызарассрочку - руб., Процентызарассрочку - %
нужны ли акты выполненных работ в ГИС ЖКХ 2019
 
если перенос сроков на февраль имел место быть, то да, все договора подряда, кроме ОДН, ибо они размещаюцца не вами а ресурсниками в договорах ресурсоснабжения.[/quote]
Благодарю. Щас запою.  22с
нужны ли акты выполненных работ в ГИС ЖКХ 2019
 
на данный момент, де юро, все, с февраля только выборочно, газ, вентиляция и адс (третье надо проверять, но мне пока не до него).

Хотя про февраль тоже не точная информация, ибо изменения эти вступали в силу с 1 октября 2018, проскакивали заявления Минстрой и Минсвязи о переносе на февраль, но на бумаге я этого переноса так и не нашел.[/quote]
Т.е. про охрану, одн электроэнергию, чистку ковровых покрытий и т.д. тоже надо?
нужны ли акты выполненных работ в ГИС ЖКХ 2019
 
Бырбырбыр. Чем дальше, тем больше путаюсь в ГИСе. Объясните мне пожалуйста неучу, мы - ТСЖ, договоров у нас куча, ещё больше актов выполненных работ. Мы их что все должны отображать в ГИСе? Или это только УК касается, или же выборочные договора и акты нужны?
Оплата пени
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Делаю проводку д76 к 91 - начислено пени. И всё[/QUOTE]
по судебным решениям - да,
без судебного решения по приходу денег 51-91.
Пени по начислению в балансе не проходят, ну мусорите, потом запутаетесь и валюту баланса увеличите, а там и в аудит можно вляпаться[/QUOTE]
Т.е. я правильно поняла, если нет судебного решения, то я начисление пени не указываю, только факт. приход и эту сумму указываю в книге. Если было судеб. решение, то ещё в книге показываю начисленные пени.  :?
Оплата пени
 
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Как понять каким документом?[/QUOTE]
Бухгалтерской справкой
Реализации товаров и услуг
Оказание услуг?[/QUOTE]
Бух. справка.
Оплата пени
 
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Проблема в том, что я в программе, которой веду бух. учёт всё равно дожна показать сколько у меня начилено пени хотя бы общей суммой, вот это начисление и попадает в книгу ДиР. Ну ладно, раз программа права, значит будем отражать начисление.[/QUOTE]
Каким документом начисляете.
Пени вообще отражаются по поступлению. И зачем вам их отражать в бухгалтерии, если они уже отражены в квартплате.
Когда говорил, что программа права, имел ввиду, что это зависит от документа которым начисляете.
Вопрос поставлен не корректно, программа должна отражать так как вам нужно, а не вы подстраиваться под программу.

Каким документом отражаете начисление пени в бухгалтерии?[/QUOTE]
Теперь я Вас не пойму. Как понять каким документом? Делаю проводку д76 к 91 - начислено пени. И всё.
Оплата пени
 
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.
Скажите пожалуйста, кто из нас прав. Заранее всем спасибо.[/QUOTE]
Программа.
В программе забиты определенные алгоритмы отражения операций в учете.
Вы каким документом начисляли пени?
Если это документ реализации, то он на прямую попадает в КУДиР. Начисляйте пени в квартплате, а в бухгалтерии отражайте по факту поступления и будет вам счастье.[/QUOTE]
Здравствуйте. Пени я начисляю в отдельной программе (кварплата). Проблема в том, что я в программе, которой веду бух. учёт всё равно дожна показать сколько у меня начилено пени хотя бы общей суммой, вот это начисление и попадает в книгу ДиР. Ну ладно, раз программа права, значит будем отражать начисление.
Оплата пени
 
[QUOTE]Упр.орг.Влад-обл пишет:
[quote:f2puz7qg]Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.Скажите пожалуйста, кто из нас прав. [/QUOTE][/quote:f2puz7qg]
--действуйте по аналогии с начислением и налогообложением платы за содержание жилого помещения и платы коммунальные услуги. С какой процедурой Вы согласны в отношении самой платы за сод.жил.пом? в момент начисления - последний день месяца (а равно 1-е число следующего) или день уплаты (частями, полностью)?
очевидно, что и Вы согласитесь, и Ваша бух.программа по начислению платы и формировании Книги учета доходов/расходов считают день начисления, но не оплаты. это и проще для формирования книги и легче для контроля (как с Вашей стороны, так и со стороны налог.органа).
пени следует судьбе платы. это мера гражданско-правовой ответственности. и описана одной статьей Жил.кодекса (почти одной), точнее группой статей 153-158 Жил.кодекса Росс.Фед.

????? Чот много написали, я ничего не поняла.
Оплата пени
 
Здравствуйте. У меня вопрос про отражение пени в Книге ДиР. Я почему-то раньше считала, что в Книге ДиР пени надо отражать на день поступления и сумму, которую должник заплатил фактически. А программа заполняет в Книге ДиР те пени, которые мы начислили.
Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.
Скажите пожалуйста, кто из нас прав. Заранее всем спасибо.
Оплата ремонта сначало за один счёт, а потом за другой счёт.
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
Извините, а в чем проблема ? не поняла. Обычные проводки по оплате подрядчику. ,Вы в чем сомневаетесь?[/QUOTE]
Оплатили ремонт сначала с основного счёта, причём это было в прошлом году, сейчас перечисленные средства хотят зачесть в счёт другой услуги, а сам ремонт хотят как бы покрыть в этом году за счёт кап. ремонта. Если бы вся эта движуха денег была в этом году проблем бы не было. Вся проблема состоит в том, что это происходит в разных отчётных периодах.
Оплата ремонта сначало за один счёт, а потом за другой счёт.
 
Принимали. Суть не в том, как мы ими распоряжаемся, а как это отразить. Поэтому лишнего прошу не писать.
Оплата ремонта сначало за один счёт, а потом за другой счёт.
 
Всем здравствуйте.
В прошлом году ремонтировали лифт, не стали заморачиваться с оформлением документов за счёт средст капитального ремонта и деньги на оплату взяли с основного счёта. В этом году ремонтируем второй лифт, уже за счёт кап. ремонта. Т.к. грубо выражаясь на спецсчёте деньги лежат "мёртвым грузом", то было принято решение (согласовано с подрядчиком), те деньги, которые мы перечислили в прошлом году за ремонт, посчитать как текущую оплату за лифт, а в этом году оплатить ремонт прошлого года за счёт кап. ремонта.
Напишите, пожалуйста, как это всё дело оформить бухгалтерскими проводками.
Всех заранее благодарю.
Вопросы по 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
 
[QUOTE]Шла_мимо пишет:
Продвинутые пользователи помогите найти в 1С отчет, который бы мог выгрузить кол-во [B]собственников [/B]в каждом МКД.[/QUOTE]

"Отчёт по членам ТСЖ. Собственники."
Тарифы на ремонт и содержание жилья в регионах России. Инфографика
 
[QUOTE]Тасенька пишет:
У нас есть дом на 30 квартир, тариф 15 руб., сбор в месяц 7 тысяч.. Собственники хотят золотые горы за такие деньги!  :?  Предлагаем поднять тариф до 20 руб.. эти идиЁты во все глотки на собрании орут, что дорого  :x  а средний по стране 22 руб.. на севере 44 руб. - вообще нормально  alk[/QUOTE]

Им ничего не докажешь. Один меня вообще разозлил, говорю не верите, приходите все расходы покажу, даже работу предложила у нас, чтоб экономил, ещё дурой осталась.
#
Банк поступления от жильцов перечисляет ТСЖ за минусом комиссии. Например: житель перевёл 5000,00 руб., комиссия 10 руб., на счёт организации поступило 4900 руб. Достаточно ли делать следующие проводки:
Д 51 К 76 4900 руб.
Д 51 К76 10 руб.
Д 20 К 51 10 руб.
#
[QUOTE]burmistr написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=11378]ТСЖЕлена[/URL] написал:
Сталкиваюсь с таким впервые, и "отчасти" как бы её логику понимаю, но меня такой расклад смущает.[/QUOTE]
Не может быть записи 51 - 91.1 по определению. Если деньги пришли - нужно показать у кого уменьшились обязательства перед вашим ТСЖ.

И второй вопрос - вы определитесь какие у вас счета все таки основные? У 99% ТСЖ все закрывается на 86 счет.[/QUOTE]
Вот и я думаю, что по определению записи 51-91 не может быть. Просто конец года, и такой подарок.
#
Всем здравствуйте. Взяла новое ТСЖ, и как часто бывает, документы отдали без передачи. Предыдущий бухгалтер, до меня, проработала в этой организации всего 1,5 года, а до этого много лет на крупном заводе глав. бухом. В основном я посмотрела проводки у неё составлены правильно, но те которые отражают поступление от жильцов меня смущают.
Дело в том, что если собственник оплатил услуги на прямую (на р/с ТСЖ) она делает, как положено, проводку Д 51 К 76, а вот если через Систему Город, то проводки такие:
Д 51 К 91, далее
Д 91 К 84, и
Д 84 К 86.
Сталкиваюсь с таким впервые, и "отчасти" как бы её логику понимаю, но меня такой расклад смущает. Тем более Председатель говорит, что она часто какие-то объяснительные в налоговую писала, что-то доказывала по поводу целевого финансирования.
Уважаемые форумчане, напишите пож-та, что вы думаете по этому поводу. Всем заранее спасибо.
#
[QUOTE]Nadezhda T пишет:
Заказными пуляйте им каждый месяц платежки, и каждые 2-3 месяца в суд заявления. ВС на Вашей стороне[/QUOTE]
С этим не проблема. Проблема: они прислали официальный запрос (причём требуют (!) предоставить им до 20 числа, на который мне надо дать обязательный ответ.
#
На это есть смета и обязательные платежи, утвержденные ОСЧ[/quote]

Вот попробуй им это докажи.
#
[QUOTE]Волжский парень пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Пытались объяснить, что ТСН (ТСЖ) не вправе выставлять отдельно акт на помещение, только на дом. Собственник не понимает и требует официального ответа.[/QUOTE]
Я вот тоже не понимаю - почему?
Мы заключили договора с теми, кому нужны акты и спокойно их выставляем.[/QUOTE]
В ТСЖ, оплата коммунальных услуг, содержания и ремонта жилья не является доходом ТСЖ, а выставление акта будет свидетельствовать об обратном, и могут возникнуть налоговые риски (в связи с тем, что акт является первичным документом, которым заказчик подтверждает получение результатов работы, а именно: совершение хозяйственной операции по реализации, что должно нести за собой получение выручки).

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 30 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Сибиряк пишет:
У нас собственник - юр лицо. В акте (оказанных услуг) указываем все то же самое, что и в обычном ПД для физиков.
СиР не расписываем, просто: 400 кв.м х 30 руб/кв.м.
Выставляем ему так же счет (записываем тоже, что и в акте)
Никаких проблем.[/QUOTE]
Им не просто акт выстави, им ещё распиши, что зачем и почему.
#
Всем здравствуйте. Управление многоквартирным домом: ТСН. В доме есть нежилое помещение.  Собственник требует выставлять ему акт выполненных работ. Пытались объяснить, что ТСН (ТСЖ) не вправе выставлять отдельно акт на помещение, только на дом. Собственник не понимает и требует официального ответа. Кто с этим сталкивался, поделитесь пожалуйста образцом составления письма. Буду очень признательна.
Заранее благодарю, Елена.
#
Мы к каждому такому случаю подходим индивидуально и чаще все же идем навстречу собственнику. Но со злостными просрочниками всегда встаем в официальную позу и не соглашаемся списывать пени.[/quote]
Мы тоже можем идти навстречу, но эти же как "гвоздь в ...", мало того они ещё бухгалтера с управляющим стравливают. А тут ещё и официальный ответ затребовали. Ну раз требуют, вот и думаем как им ответить "не в бровь, а в глаз", как говорится.
#
[QUOTE]ДонКихот пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
и они решили оплачивать, [/QUOTE]
[B]ОплаЧИВАТЬ[/B] - текущие платежи?
А погасить долг, т.е. [B]оплаТИТЬ[/B] - тоже решили?[/QUOTE]
тоже
#
Всем здравствуйте. Очень интересная ситуация сложилась у нас по пени.
Дело в том, что 2 собственника никак не хотели оплачивать услуги ЖКХ (сколько скандала было одному Богу только известно), там накопились огромные пени. Подали на них в суд, но тут что-то у них вголове щёлкнуло и они решили оплачивать, поэтому суд отменили.
Прошло время, услуги они оплачивают можно сказать вовремя, а пени так и висят неоплаченные. А тут они нас попросили убрать пени из квитанций, т.к. они "исправились". Мы им отказываем, но они же ещё дальше пошли. Внимание! Они просят дать им ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ о том, что мы не можем удалить пени!
Родимые! Подскажите пожалуйста, как им можно написать официальный ответ?
Заранее всех благодарю, Елена.
#
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
У меня вопрос: как так?! Во все трубы трубили, что пониженные тарифы для ТСЖ в 2019 году сохраняются![/QUOTE]
Загляните в первоисточник, там четко указаны сроки действия льгот и субъекты данных льгот.
Срочно доплачивайте взносы, пока штрафы не получили.[/QUOTE]
Уже доплатили. Я видимо не на те рассылки для бухгалтеров подписана, т. к. на то, что я подписана говорилось о том, что для ТСЖ льготы продлили. Всем спасибо.
#
Всем, добрый день.
Сейчас сдаю отчётность РСВ, и обнаружила, что код тарифа 08 (организации и ИП на УСН, указанные в подпункте 5, п. 1, ст. 427 НК РФ) ОТ-МЕ-НИ-ЛИ!
У меня вопрос: как так?! Во все трубы трубили, что пониженные тарифы для ТСЖ в 2019 году сохраняются!
Уважаемые бухгалтера, скажите пожалуйста какой тариф нам лучше сейчас применять. И что мы сейчас должны платить ОСС и ОМС?
Всем заранее спасибо.
#
Здравствуйте. У нас такая ситуация. На должника подали в суд, суд вынес решение о погашении долга, пени и оплаты госпошлины, которую мы оплатили. Должник это всё оплатил одной суммой. Теперь возник вопрос: надо ли эту самую госпошлину указывать в платёжном документе для ГИС ЖКХ (раздел 1 и раздел "Неустойки и судебные расходы)?
#
Всем, здравствуйте. При загрузке платёжного документа выскакивает ошибка: (см. скриншот).
Искала в Гугле разъяснение ошибки ничего не нашла. У кого была подобная ситуация? Что эта ошибка означает?
Всем заранее спасибо.
#
[QUOTE]Ирина В. пишет:
Сегодня загружала, все ОК. А вы проверили шаблон, вроде, ошибки все понятные. Хотя, можно было разделить слова друг от друга.[/QUOTE]
Я их скопировала прямо с шаблона. У меня вообще сначала 1с капризы выдавала, не хотела выгружать эту платёжку, неделю с тех поддержкой маялись. Потом чудесным образом сформировала, теперь ГИС на свою же платёжку ругается. Хотя ещё раз говорю, вообще ничего не меняла, выгружала как обычно.

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 4 минуты 37 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Шла_мимо пишет:
Вы используете обновленный шаблон для загрузки? В нем появились новые столбцы на первых двух листах. Поэтому при выгрузке из нашей учетной системы 1С шаблоне заполняется некорректно. Проверьте визуально - цифры стоят в НУЖНЫХ столбцах?[/QUOTE]
Благодарю. Действительно увидела, что цифры встали не туда. Сейчас буду править руками, заодно техподдержке скажу, чтобы обновления в программе сделали.
#
Всем: Здравствуйте.
Выгружаю платёжные документы, делаю всё как обычно (уже на автомате), а ГИС их не принимает, якобы у меня очень много ошибок. Напишите пожалуйста это только у меня так или как обычно ГИС тупит. В Гугле ни одну из своих ошибок я не нашла.
Вот какие ошибки:
1) FMT001308 Неверныйформатполей: Поставщикуслуги - КПП; INT008192 Платежныереквизитыможноуказатьтольковцеломнавесьплатежныйдок­ументилитольконакаждуюуслугувотдельности. Недопускаетсячастичноезаполнениеплатёжныхреквизитовдляотдель­ныхуслуг.
2)INT008192 Платежныереквизитыможноуказатьтольковцеломнавесьплатежныйдок­ументилитольконакаждуюуслугувотдельности. Недопускаетсячастичноезаполнениеплатёжныхреквизитовдляотдель­ныхуслуг.
3)FMT001307 Незаполненыобязательныеполя: Всего;
4)FMT001308 Неверныйформатполей: Объемкоммунальныхуслуг - индивидуальноепотребление - cпособопределенияобъемовКУ, Поставщикуслуги - КПП;
5) INT008163 Рассрочкаплатежаможетбытьуказанатолькодлякоммунальнойуслуги;
6)INT008194 Указаннаякомбинация«Номерплатежногодокумента» + «Номерплатежногореквизита»ненайденаналисте«Платежныереквизит­ы»;
7)FMT001307 Незаполненыобязательныеполя: Процентызарассрочку - руб., Процентызарассрочку - %
#
если перенос сроков на февраль имел место быть, то да, все договора подряда, кроме ОДН, ибо они размещаюцца не вами а ресурсниками в договорах ресурсоснабжения.[/quote]
Благодарю. Щас запою.  22с
#
на данный момент, де юро, все, с февраля только выборочно, газ, вентиляция и адс (третье надо проверять, но мне пока не до него).

Хотя про февраль тоже не точная информация, ибо изменения эти вступали в силу с 1 октября 2018, проскакивали заявления Минстрой и Минсвязи о переносе на февраль, но на бумаге я этого переноса так и не нашел.[/quote]
Т.е. про охрану, одн электроэнергию, чистку ковровых покрытий и т.д. тоже надо?
#
Бырбырбыр. Чем дальше, тем больше путаюсь в ГИСе. Объясните мне пожалуйста неучу, мы - ТСЖ, договоров у нас куча, ещё больше актов выполненных работ. Мы их что все должны отображать в ГИСе? Или это только УК касается, или же выборочные договора и акты нужны?
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Делаю проводку д76 к 91 - начислено пени. И всё[/QUOTE]
по судебным решениям - да,
без судебного решения по приходу денег 51-91.
Пени по начислению в балансе не проходят, ну мусорите, потом запутаетесь и валюту баланса увеличите, а там и в аудит можно вляпаться[/QUOTE]
Т.е. я правильно поняла, если нет судебного решения, то я начисление пени не указываю, только факт. приход и эту сумму указываю в книге. Если было судеб. решение, то ещё в книге показываю начисленные пени.  :?
#
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Как понять каким документом?[/QUOTE]
Бухгалтерской справкой
Реализации товаров и услуг
Оказание услуг?[/QUOTE]
Бух. справка.
#
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Проблема в том, что я в программе, которой веду бух. учёт всё равно дожна показать сколько у меня начилено пени хотя бы общей суммой, вот это начисление и попадает в книгу ДиР. Ну ладно, раз программа права, значит будем отражать начисление.[/QUOTE]
Каким документом начисляете.
Пени вообще отражаются по поступлению. И зачем вам их отражать в бухгалтерии, если они уже отражены в квартплате.
Когда говорил, что программа права, имел ввиду, что это зависит от документа которым начисляете.
Вопрос поставлен не корректно, программа должна отражать так как вам нужно, а не вы подстраиваться под программу.

Каким документом отражаете начисление пени в бухгалтерии?[/QUOTE]
Теперь я Вас не пойму. Как понять каким документом? Делаю проводку д76 к 91 - начислено пени. И всё.
#
[QUOTE]Александр7272 пишет:
[QUOTE]ТСЖЕлена пишет:
Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.
Скажите пожалуйста, кто из нас прав. Заранее всем спасибо.[/QUOTE]
Программа.
В программе забиты определенные алгоритмы отражения операций в учете.
Вы каким документом начисляли пени?
Если это документ реализации, то он на прямую попадает в КУДиР. Начисляйте пени в квартплате, а в бухгалтерии отражайте по факту поступления и будет вам счастье.[/QUOTE]
Здравствуйте. Пени я начисляю в отдельной программе (кварплата). Проблема в том, что я в программе, которой веду бух. учёт всё равно дожна показать сколько у меня начилено пени хотя бы общей суммой, вот это начисление и попадает в книгу ДиР. Ну ладно, раз программа права, значит будем отражать начисление.
#
[QUOTE]Упр.орг.Влад-обл пишет:
[quote:f2puz7qg]Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.Скажите пожалуйста, кто из нас прав. [/QUOTE][/quote:f2puz7qg]
--действуйте по аналогии с начислением и налогообложением платы за содержание жилого помещения и платы коммунальные услуги. С какой процедурой Вы согласны в отношении самой платы за сод.жил.пом? в момент начисления - последний день месяца (а равно 1-е число следующего) или день уплаты (частями, полностью)?
очевидно, что и Вы согласитесь, и Ваша бух.программа по начислению платы и формировании Книги учета доходов/расходов считают день начисления, но не оплаты. это и проще для формирования книги и легче для контроля (как с Вашей стороны, так и со стороны налог.органа).
пени следует судьбе платы. это мера гражданско-правовой ответственности. и описана одной статьей Жил.кодекса (почти одной), точнее группой статей 153-158 Жил.кодекса Росс.Фед.

????? Чот много написали, я ничего не поняла.
#
Здравствуйте. У меня вопрос про отражение пени в Книге ДиР. Я почему-то раньше считала, что в Книге ДиР пени надо отражать на день поступления и сумму, которую должник заплатил фактически. А программа заполняет в Книге ДиР те пени, которые мы начислили.
Например: мы начислили пени 31.08.18 100 рублей, а должник оплатил 05.09.18 всего 1,00 рубль. Программа пишет в Книгу ДиР 100 руб., а 1 руб. нет.
Скажите пожалуйста, кто из нас прав. Заранее всем спасибо.
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
Извините, а в чем проблема ? не поняла. Обычные проводки по оплате подрядчику. ,Вы в чем сомневаетесь?[/QUOTE]
Оплатили ремонт сначала с основного счёта, причём это было в прошлом году, сейчас перечисленные средства хотят зачесть в счёт другой услуги, а сам ремонт хотят как бы покрыть в этом году за счёт кап. ремонта. Если бы вся эта движуха денег была в этом году проблем бы не было. Вся проблема состоит в том, что это происходит в разных отчётных периодах.
#
Принимали. Суть не в том, как мы ими распоряжаемся, а как это отразить. Поэтому лишнего прошу не писать.
#
Всем здравствуйте.
В прошлом году ремонтировали лифт, не стали заморачиваться с оформлением документов за счёт средст капитального ремонта и деньги на оплату взяли с основного счёта. В этом году ремонтируем второй лифт, уже за счёт кап. ремонта. Т.к. грубо выражаясь на спецсчёте деньги лежат "мёртвым грузом", то было принято решение (согласовано с подрядчиком), те деньги, которые мы перечислили в прошлом году за ремонт, посчитать как текущую оплату за лифт, а в этом году оплатить ремонт прошлого года за счёт кап. ремонта.
Напишите, пожалуйста, как это всё дело оформить бухгалтерскими проводками.
Всех заранее благодарю.
#
[QUOTE]Шла_мимо пишет:
Продвинутые пользователи помогите найти в 1С отчет, который бы мог выгрузить кол-во [B]собственников [/B]в каждом МКД.[/QUOTE]

"Отчёт по членам ТСЖ. Собственники."
#
[QUOTE]Тасенька пишет:
У нас есть дом на 30 квартир, тариф 15 руб., сбор в месяц 7 тысяч.. Собственники хотят золотые горы за такие деньги!  :?  Предлагаем поднять тариф до 20 руб.. эти идиЁты во все глотки на собрании орут, что дорого  :x  а средний по стране 22 руб.. на севере 44 руб. - вообще нормально  alk[/QUOTE]

Им ничего не докажешь. Один меня вообще разозлил, говорю не верите, приходите все расходы покажу, даже работу предложила у нас, чтоб экономил, ещё дурой осталась.

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!