[QUOTE]
Юлия Т. написал:
[QUOTE][URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=17575]Domovoy[/URL] написал:
Например по статье СИР начислено 10 000 в периоде, но сумма к к орректировке-20 000. [/QUOTE]
А как возникает такая корректировка, если вы каждый месяц подписываете акты выполненных работ? Я понимаю, что вы можете что-то недовыполнить в течение месяца из того набора услуг, который у вас оцифрован в 10 тыс. и у вас тогда корректировка будет меньше 10 тыс., а когда она больше, то я затрудняюсь представить эту ситуацию. Не, представить, конечно, можно, но такие ситуации выползают очень редко и ни налоговая, ни бухгалтерия не должны особо нервничать - обычные рабочие моменты.[/QUOTE]
Не подписываем. Нет такой возможности подписать более 2000 лицевых счетов в месяц. нереально. А по ситуации- к примеру : Нежилое помещение платит по квитанциям как за квартиру. Потому как л\с не был в свое время передан в нежилье т.к. за жилье были долги - пока не погасят -л\с не закрывали.Параллельно,в результате проверки выясняется , что есть на территории н\ж помещение без начислений. Дальше никто не разбирается а доначисляют сразу в пределах сроков исковой давности.В результате- начисления задвоены. В суде все выясняется. Соответственно, л\с переносится в нежилье, а начисления за 3 года надо списывать, т.к. пользователь платил в жилье.... Соответственно, к примеру, в нежилье начислено ( и может быть списано, по уверению бухгалтерии ) за 1 месяц после решения суда, а списывать надо за 3 года :) :(
Бухгалтерия говорит- не можем- НДС уже сдан.На пользователе в актах сверки- нарисованный долг.Оный- в истерике. Только в результате массы писем и жалоб в многочисленные инстанции бухгалтерия идет на корректировку сальдо контрагента по прошлым периодам, что вообще, по- моему- неправильно, т.к. все изменения делаются текущим и трогать закрытые периоды никак нельзя......
Как делать правильно перерасчет?Можно ли редактировать закрытые периоды? - прошу помочь.