new_year

Форум

ГлавнаяМария

Мария

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Актирование выполненных работ УК
 
Добрый вечер!

Помогите, пожалуйста. Первый раз буду составлять акт выполненных работ. Знаю, что необходимо по приказу 761/ПР.

1) Наименование работ берем из постановления 290? Необходимо ли детализировать?
2) Нужно ли прописывать работы не из постановления 290 ? например (елку поставили), в перечне (калькуляции) это не указано
Специальный счёт УК. Кап.ремонт. Бухучёт
 
[QUOTE]Ялиса написал:
а в договоре что написано?[/QUOTE]
Заказчик - УК
Специальный счёт УК. Кап.ремонт. Бухучёт
 
[QUOTE]Ялиса написал:
все зависит от того, что прописано в протоколе и договоре. кто исполнитель для населения[/QUOTE]
Договор заключен с УК на выполнение работ. Не может ведь быть выручки, мы действуем от имени собственников. Верно ?
Специальный счёт УК. Кап.ремонт. Бухучёт
 
[QUOTE]Ялиса написал:
1. Вариантов может быть много. Чаще всего это и доход и расход, результат нулёвый[/QUOTE]
ну под 1% в любом случае попадаем. Мы же не можем накручивать свои % за операционные действия? Не понимаю, почему это становится выручкой?
Специальный счёт УК. Кап.ремонт. Бухучёт
 
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы УК в данном случае счет целевого финансирования вам не подходит. Потому как, собственники могут без вашего участия в договоре как стороны напрямую выбрать подрядчика и уполномоченное лицо на зхаключение договора. Вы только дадите распоряжение банку. Зачем в балансе вообще отражать начисления? Ведите где-нибудь аналитику. У вас будет задействован 55( субконто конкретный номер счета) счет. Пришли деньги 55-76,05 и в субконто можно добавить конкретный адрес.Это не доходы будущих периодов, вот такие дурные деньги, которые могут быть в конечном счете и не вашими, а сразу подрядчика.Если вы  не сторона с договоре, вы не будете подписывать акт, у вас будет обратная проводка 76-05-55, или можно дополнить 76,05 подрядчик-+55 конкретный счет, затем 76,05 адрес МКД-76,05 подрядчик.Если вы будете стороной по договору, то 62население -90 ваша выручка, 76,05 подрядчик-55, 76,05 адрес МКД-62  население[/QUOTE]
Добрый вечер! Спасибо Вам за разъяснение отражение ден. средств  по кап.ремонту! Можно попросить пояснить пару моментов:
1) При подписании акта выполненных работ по кап.ремонту УК, не возникает же ни дохода, ни расхода?
2) Суммы по кап.ремонту не нужно отражать в балансе, т.к. не наш актив, в случае проводки Дт 62 - Кт90, тоже убирает эту сумму из баланса ?
3) Необходимо составить пояснительную записку, почему эти суммы не отражены в балансе, на что необходимо сослаться ?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.[/QUOTE]
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
Начисление пени
 
[QUOTE]Ялиса написал:
пожалуйста, имейте терпение и не дублируйте вопросы. В другой ветке вам ответила[/QUOTE]
я сначала сюда написала, потом поняла, что не туда
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
Начисление пени
 
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
Налогообложение ТСЖ, Все, что связано с налогами ТСЖ. Создано в в честь Ильича.
 
Здравствуйте, я тоже очень много интересовалась этой темой. У меня есть ответ Минфина
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[CODE]Входит. Это внереализационный доход.
[/CODE]Хм, и сумма по возврату госпошлины, и сумма по возмещению расходов все попадает? Получается при оплате госпошлины ее можно учесть в расходах УСН ?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Эти сумму не входят же в налогооблагаемую базу?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, по госпошлинам и экспертизам.

Д26 К68.10 начислена гос.пошлина
Д68.10 К51 -оплачена гос.пошлина

на дату решения (выиграли суд)

Д76.09 К86 возмещение расходов ответчиком
Д51 К76.09 пришли деньги


А как быть, если по решению суда возврат госпошлины?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
НУ и Б/У.
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
еще подскажите, пожалуйста, нужно ли вкл в начисление по коммуналке пеня? или начислять, только по поступлению ?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
А если это ОС не принадлежит тсж. Водонагреватель для одного из подъездов. Нашла инфу, если имущество общедомовое то не надо на 01
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Мы ТСЖ, амортизация у нас не начисляется
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Добрый день!

помогите, пожалуйста. Как правильно принять к учёту водонагреватель стоимостью 80 000р. ? Оплата за счёт средств целевого финансирования
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]о-хо-хо написал:
касательно суммы договора: повторюсь, Вы  не корректно отображаете сумму договора. Что-бы было правильнее (в т.ч. понятно Вам самой) сумма договора должна включать НДФЛ, т.е. цена аренды составляет: 14724 руб. в месяц. можете добавить в скобках "в т.ч. НДФЛ 1914р" -но это уже будет неправильно, и лучше написать это не в цене договора, а в "платежах", типа "арендатор перечисляет Арендодателю 12810р  и уплачивает НДФЛ в размере 1914р. в сроки ...бла-бла-бла"[/QUOTE]
сумма договора у нас составляет 11145, 12810р я написала уже с учетом НДФЛ
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
исключительно по согласованию с арендодателем вычитаете из стоимости оплаты. Я же не знаю его пожеланий и вы пока не знаете. Что он скажет. Согласен будет на зачет, тогда ваш расчет верен[/QUOTE]
в устной форме он выразил согласие. Нужно документально оформить
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы потратили на ремонт ( вдаваться в дебри неотделимых улучшений не буду)20 640 и стоимость материалов. Далее , как договоритесь с арендодателем, если он согласен сумму ремонта и материалов зачесть в счет арендной платы, то никакой это у него не дополнительный доход и НДФЛ не возникает. Если он не согласен, тог и тут я с натуральным доходом поспорила бы.[/QUOTE]
получается из суммы к перечислению арендодателю 55723,5 (за вычетом НДФЛ: 12810*5мес *13%) просто вычитаю  20640 ? а НДФЛ плачу с полной суммы (12810*5мес *13%=8326,5) доп.соглашения к договору будет достаточно ?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]о-хо-хо написал:
вот почему 20640 -это натурдоход работодателя -непонятно. Как я понял эти 20640 не имеют отношения к договорным отношениям аренды. это просто его деньги, которые он отдал как затраты на ремонт своего помещения. т.е. по большом счету: 55723,5 -20640=35083,5 А, еще есть такой термин как "профессиональный налоговый вычет", может он будет к месту[/QUOTE]
Для начала определимся с тем, какие именно выплаты относятся к натуральным доходам, облагаемым НДФЛ. За разъяснениями обратимся к п. 2. ст. 211 [URL=https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1]НК РФ[/URL], в котором сказано, что к доходам, полученным физлицом в натуральной форме и подлежащим обложению НДФЛ, относятся:[LIST]
[*]зарплата, полученная от работодателя в виде товаров, продукции, услуг;
[*]товары и услуги, полученные физлицом от физических или юридических лиц бесплатно или с условием их частичной оплаты;
[*]товары и услуги (например, питание, обучение, отдых и др.), полученные физлицом, но оплаченные за него организациями или предпринимателями.
[/LIST]
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Мария написал:
Добрый день! может и глупый вопрос, но я запуталась....
мы ТСН на усн арендуем помещение у физ.лица 12810 мес., был  произведен ремонт помещения. С арендодателем договорились материалы на  ремонт мы оплачиваем, а он затраты на работы (20640руб). По факту мы  оплатили затраты на работы (20640) Сейчас нужно оплатить аренду за  5мес.(12810*5=64050), НДФЛ (64050*13%=8326,5) 55723,5 к перечислению  арендодателю. Можем ли мы уменьшить сумму аренды на затраты ремонта  (20640руб.)? Если да, вычитать из суммы 64050 или 55723,5?[/QUOTE]
кажись. поняла, 20640 это натур.доход арендодателя он облагается НДФЛ
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
Добрый день! может и глупый вопрос, но я запуталась....
мы ТСН на усн арендуем помещение у физ.лица 12810 мес., был  произведен ремонт помещения. С арендодателем договорились материалы на  ремонт мы оплачиваем, а он затраты на работы (20640руб). По факту мы  оплатили затраты на работы (20640) Сейчас нужно оплатить аренду за  5мес.(12810*5=64050), НДФЛ (64050*13%=8326,5) 55723,5 к перечислению  арендодателю. Можем ли мы уменьшить сумму аренды на затраты ремонта  (20640руб.)? Если да, вычитать из суммы 64050 или 55723,5?
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Ялиса написал:
как отправляли? Я всегда через сайт налоговой нарог.ру. И приходит ответ,что письмо зарегистрировано, и позже сам ответ. Продублируйте там[/QUOTE]
через ЭДО
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]Мария написал:
ТСЖЕлена  написал:А Марии, вместо того, чтобы нас всех читать, посоветовала бы тоже обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, в любом случае последнее слово за ней. Потому что споры по этому вопросу никогда не утихнут.именно это я и сделала. ответ выложу)[/QUOTE]
вот и прошло 30 дней, а ответ они так и не прислали, на звонки не отвечают....
Ликбез по бухучету в ТСЖ
 
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
А Марии, вместо того, чтобы нас всех читать, посоветовала бы тоже обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, в любом случае последнее слово за ней. Потому что споры по этому вопросу никогда не утихнут.[/QUOTE]
именно это я и сделала. ответ выложу)
#
Добрый вечер!

Помогите, пожалуйста. Первый раз буду составлять акт выполненных работ. Знаю, что необходимо по приказу 761/ПР.

1) Наименование работ берем из постановления 290? Необходимо ли детализировать?
2) Нужно ли прописывать работы не из постановления 290 ? например (елку поставили), в перечне (калькуляции) это не указано
#
[QUOTE]Ялиса написал:
а в договоре что написано?[/QUOTE]
Заказчик - УК
#
[QUOTE]Ялиса написал:
все зависит от того, что прописано в протоколе и договоре. кто исполнитель для населения[/QUOTE]
Договор заключен с УК на выполнение работ. Не может ведь быть выручки, мы действуем от имени собственников. Верно ?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
1. Вариантов может быть много. Чаще всего это и доход и расход, результат нулёвый[/QUOTE]
ну под 1% в любом случае попадаем. Мы же не можем накручивать свои % за операционные действия? Не понимаю, почему это становится выручкой?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы УК в данном случае счет целевого финансирования вам не подходит. Потому как, собственники могут без вашего участия в договоре как стороны напрямую выбрать подрядчика и уполномоченное лицо на зхаключение договора. Вы только дадите распоряжение банку. Зачем в балансе вообще отражать начисления? Ведите где-нибудь аналитику. У вас будет задействован 55( субконто конкретный номер счета) счет. Пришли деньги 55-76,05 и в субконто можно добавить конкретный адрес.Это не доходы будущих периодов, вот такие дурные деньги, которые могут быть в конечном счете и не вашими, а сразу подрядчика.Если вы  не сторона с договоре, вы не будете подписывать акт, у вас будет обратная проводка 76-05-55, или можно дополнить 76,05 подрядчик-+55 конкретный счет, затем 76,05 адрес МКД-76,05 подрядчик.Если вы будете стороной по договору, то 62население -90 ваша выручка, 76,05 подрядчик-55, 76,05 адрес МКД-62  население[/QUOTE]
Добрый вечер! Спасибо Вам за разъяснение отражение ден. средств  по кап.ремонту! Можно попросить пояснить пару моментов:
1) При подписании акта выполненных работ по кап.ремонту УК, не возникает же ни дохода, ни расхода?
2) Суммы по кап.ремонту не нужно отражать в балансе, т.к. не наш актив, в случае проводки Дт 62 - Кт90, тоже убирает эту сумму из баланса ?
3) Необходимо составить пояснительную записку, почему эти суммы не отражены в балансе, на что необходимо сослаться ?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
никакие это не целевые. Это не деньги ТСЖ. проводка 55-76, можно за балансом держать.[/QUOTE]
мы новая УК, не ТСЖ. в балансе вообще эти деньги не отражать ? только те, что мы начисляли уже. правильно понимаю ? Ставить по Кт76, а по Дт76 с каким счетом корреспонденция будет ?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
пожалуйста, имейте терпение и не дублируйте вопросы. В другой ветке вам ответила[/QUOTE]
я сначала сюда написала, потом поняла, что не туда
#
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
#
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в вопросе: мы приняли дом в октябре месяце. У дома спец.счет кап.ремонта, следовательно, прошлая УК передала нам деньги спец.счета. В отчете о цел.использовании на начало ничего же не ставлю? (перечисление денег было в октябре) И Сумму перечисленную от прошлой УК ставлю как поступления прочие ? или целевые? От собственников, так понимаю, как целевые ставлю
#
Здравствуйте, я тоже очень много интересовалась этой темой. У меня есть ответ Минфина
#
[CODE]Входит. Это внереализационный доход.
[/CODE]Хм, и сумма по возврату госпошлины, и сумма по возмещению расходов все попадает? Получается при оплате госпошлины ее можно учесть в расходах УСН ?
#
Эти сумму не входят же в налогооблагаемую базу?
#
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, по госпошлинам и экспертизам.

Д26 К68.10 начислена гос.пошлина
Д68.10 К51 -оплачена гос.пошлина

на дату решения (выиграли суд)

Д76.09 К86 возмещение расходов ответчиком
Д51 К76.09 пришли деньги


А как быть, если по решению суда возврат госпошлины?
#
НУ и Б/У.
#
еще подскажите, пожалуйста, нужно ли вкл в начисление по коммуналке пеня? или начислять, только по поступлению ?
#
А если это ОС не принадлежит тсж. Водонагреватель для одного из подъездов. Нашла инфу, если имущество общедомовое то не надо на 01
#
Мы ТСЖ, амортизация у нас не начисляется
#
Добрый день!

помогите, пожалуйста. Как правильно принять к учёту водонагреватель стоимостью 80 000р. ? Оплата за счёт средств целевого финансирования
#
[QUOTE]о-хо-хо написал:
касательно суммы договора: повторюсь, Вы  не корректно отображаете сумму договора. Что-бы было правильнее (в т.ч. понятно Вам самой) сумма договора должна включать НДФЛ, т.е. цена аренды составляет: 14724 руб. в месяц. можете добавить в скобках "в т.ч. НДФЛ 1914р" -но это уже будет неправильно, и лучше написать это не в цене договора, а в "платежах", типа "арендатор перечисляет Арендодателю 12810р  и уплачивает НДФЛ в размере 1914р. в сроки ...бла-бла-бла"[/QUOTE]
сумма договора у нас составляет 11145, 12810р я написала уже с учетом НДФЛ
#
[QUOTE]Ялиса написал:
исключительно по согласованию с арендодателем вычитаете из стоимости оплаты. Я же не знаю его пожеланий и вы пока не знаете. Что он скажет. Согласен будет на зачет, тогда ваш расчет верен[/QUOTE]
в устной форме он выразил согласие. Нужно документально оформить
#
[QUOTE]Ялиса написал:
Вы потратили на ремонт ( вдаваться в дебри неотделимых улучшений не буду)20 640 и стоимость материалов. Далее , как договоритесь с арендодателем, если он согласен сумму ремонта и материалов зачесть в счет арендной платы, то никакой это у него не дополнительный доход и НДФЛ не возникает. Если он не согласен, тог и тут я с натуральным доходом поспорила бы.[/QUOTE]
получается из суммы к перечислению арендодателю 55723,5 (за вычетом НДФЛ: 12810*5мес *13%) просто вычитаю  20640 ? а НДФЛ плачу с полной суммы (12810*5мес *13%=8326,5) доп.соглашения к договору будет достаточно ?
#
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
#
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
#
По сути сумма к перечислению арендодателю не меняется, меняется сумма ндфл в бюджет
#
[QUOTE]о-хо-хо написал:
вот почему 20640 -это натурдоход работодателя -непонятно. Как я понял эти 20640 не имеют отношения к договорным отношениям аренды. это просто его деньги, которые он отдал как затраты на ремонт своего помещения. т.е. по большом счету: 55723,5 -20640=35083,5 А, еще есть такой термин как "профессиональный налоговый вычет", может он будет к месту[/QUOTE]
Для начала определимся с тем, какие именно выплаты относятся к натуральным доходам, облагаемым НДФЛ. За разъяснениями обратимся к п. 2. ст. 211 [URL=https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1]НК РФ[/URL], в котором сказано, что к доходам, полученным физлицом в натуральной форме и подлежащим обложению НДФЛ, относятся:[LIST]
[*]зарплата, полученная от работодателя в виде товаров, продукции, услуг;
[*]товары и услуги, полученные физлицом от физических или юридических лиц бесплатно или с условием их частичной оплаты;
[*]товары и услуги (например, питание, обучение, отдых и др.), полученные физлицом, но оплаченные за него организациями или предпринимателями.
[/LIST]
#
[QUOTE]Мария написал:
Добрый день! может и глупый вопрос, но я запуталась....
мы ТСН на усн арендуем помещение у физ.лица 12810 мес., был  произведен ремонт помещения. С арендодателем договорились материалы на  ремонт мы оплачиваем, а он затраты на работы (20640руб). По факту мы  оплатили затраты на работы (20640) Сейчас нужно оплатить аренду за  5мес.(12810*5=64050), НДФЛ (64050*13%=8326,5) 55723,5 к перечислению  арендодателю. Можем ли мы уменьшить сумму аренды на затраты ремонта  (20640руб.)? Если да, вычитать из суммы 64050 или 55723,5?[/QUOTE]
кажись. поняла, 20640 это натур.доход арендодателя он облагается НДФЛ
#
Добрый день! может и глупый вопрос, но я запуталась....
мы ТСН на усн арендуем помещение у физ.лица 12810 мес., был  произведен ремонт помещения. С арендодателем договорились материалы на  ремонт мы оплачиваем, а он затраты на работы (20640руб). По факту мы  оплатили затраты на работы (20640) Сейчас нужно оплатить аренду за  5мес.(12810*5=64050), НДФЛ (64050*13%=8326,5) 55723,5 к перечислению  арендодателю. Можем ли мы уменьшить сумму аренды на затраты ремонта  (20640руб.)? Если да, вычитать из суммы 64050 или 55723,5?
#
[QUOTE]Ялиса написал:
как отправляли? Я всегда через сайт налоговой нарог.ру. И приходит ответ,что письмо зарегистрировано, и позже сам ответ. Продублируйте там[/QUOTE]
через ЭДО
#
[QUOTE]Мария написал:
ТСЖЕлена  написал:А Марии, вместо того, чтобы нас всех читать, посоветовала бы тоже обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, в любом случае последнее слово за ней. Потому что споры по этому вопросу никогда не утихнут.именно это я и сделала. ответ выложу)[/QUOTE]
вот и прошло 30 дней, а ответ они так и не прислали, на звонки не отвечают....
#
[QUOTE]ТСЖЕлена написал:
А Марии, вместо того, чтобы нас всех читать, посоветовала бы тоже обратиться непосредственно в свою налоговую инспекцию, в любом случае последнее слово за ней. Потому что споры по этому вопросу никогда не утихнут.[/QUOTE]
именно это я и сделала. ответ выложу)

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!