Как провести разовый платеж в CRM использованием онлайн-кассы
Жмем на кнопку "Добавить чек"
![Screenshot_23.png Screenshot_23.png](/upload/medialibrary/03e/Screenshot_23.png)
Попадаем на страницу создания оплаты и чека.
Важно: страница состоит по сути из двух разделов - данных самого чека и раздела, который определяет попадет ли оплата в модуль квартплата или нет.
Начинаем заполнять чек:
Первое поле - "Тип чека"
![Screenshot_24.png Screenshot_24.png](/upload/medialibrary/28b/Screenshot_24.png)
Подробнее, что означают поля в поле Тип чека мы описали в статье, которая доступна по ссылке ________
По умолчанию мы поставили в поле значение Приход, как самое распространенное.
Поле НДС если у вас в настройках кассы стоит УСН заполнить не получится, так как при применении УСН УК и ТСЖ плательщиками НДС не являются.
![Screenshot_25.png Screenshot_25.png](/upload/medialibrary/534/Screenshot_25.png)
Поле "Доставить чек на Email" можно не заполнять при безналичных расчетах и наличных расчетах, когда вы печатаете чек на онлайн-кассе.
Поле "Позиции в чеке" содержат наименование услуги (выбирается из справочника в кассе или вводится вручную), которые впоследствии будут отражены в чеке.
В поле "Единица изменения" можно выбрать ед. или шт. (налоговая это не проверяет).
Поле "Цена" должно содержать цену единицы работы или услуги. В сфере управления МКД на практике как правило указывают итоговую стоимость всех услуг.
Поля "Вид оплаты" и "Предмет расчета" при обычной оплате услуг ЖКХ можно не трогать - они стоят по умолчанию (налоговики тут не определились до конца, ждем 1 июля 2020 года)
![Screenshot_27.png Screenshot_27.png](/upload/medialibrary/09a/Screenshot_27.png)
Далее указываем сколько конкретно поступило денег и каким способом оплаты.
Если к примеру человек оплатил 500 рублей наличными деньгами и 700 платежной картой, то указывается каждый способ оплаты.
![Screenshot_28.png Screenshot_28.png](/upload/medialibrary/a27/Screenshot_28.png)
Идем дальше к блоку, который отвечает за разноску оплаты на конкретный ЛС и расчетный счёт.
Первое устанавливаем - отправлять данные об оплате в модуль квартплата или нет.
![Screenshot_29.png Screenshot_29.png](/upload/medialibrary/73c/Screenshot_29.png)
Важно!!! По умолчанию в этом поле стоит значение "Запретить", но после сохранения в любой момент это поле можно поправить и отправить данные в модуль "Квартплата".
Далее выбираем лицевой счет жильца и указываем дату операции.
Важно!!! Дата операции - это не дата, когда вы проводите операцию, а дата оплаты собственником.
Далее блок кнопок:
![Screenshot_30.png Screenshot_30.png](/upload/medialibrary/962/Screenshot_30.png)
Сохранить - сохраняет чек, который потом можно править, удалять и т.д.
Отправить в ОФД - отправляет данные чека оператору фискальных данных (налоговикам).
Отправить в квартплату - отправляет данные о платеже в модуль "Квартплата".
Копировать чек - полностью копирует данные чека и создает на основании него новый чек, с которым можно работать далее.
После работы с чеком он становится доступным в списке чеков, где виден статус чека и есть ли в нем ошибки.
![Screenshot_22.png Screenshot_22.png](/upload/medialibrary/6b8/Screenshot_22.png)
Внутри чека видна расшифровка ошибки.
![Screenshot_21.png Screenshot_21.png](/upload/medialibrary/2d7/Screenshot_21.png)
Ну вот пожалуй и всё.